Исходные данные. Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант план факт план факт

Показатели	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.	28060,0	35160,6	33672,0	42192,7		45708,8		49224,8
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.	22448,0	28128,5	26977,6	33754,2	29182,4		31426,0	39379,0
в том числе:
‑ материальные затраты		25315,7		30378,8
‑ оплата труда		2250,3		2700,4		2925,4
‑ амортизация.		562,5		675,0		731,2
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	20400,0	22502,0		27002,4
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.

Показатели	5 вариант	6 вариант	7 вариант	8 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.	33627,0	42128,5	35895,0	45005,0	38161,0	47817,0	40406,0	50630,0
в том числе:
‑ материальные затраты;		37972,5
‑ оплата труда;		3375,5
‑ амортизация;		843,8
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.	26010,0	28690,0	27744,0	30602,0	24478,0	31367,0	31212,0	34427,0

Показатели	9 вариант	10 вариант	11 вариант	12 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.	42651,0	53443,0	44896,0	56256,0	47140,0	59068,0	49385,0	61881,6
в том числе:
‑ материальные затраты;
‑ оплата труда;
‑ амортизация;
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.	32946,0	36340,0	34680,0	19533,0	35414,0	40166,0	38148,0	42078,0

Показатели	13 вариант	14 вариант	15 вариант	16 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.
в том числе:
‑ материальные затраты;
‑ оплата труда;
‑ амортизация;
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.	39882,0	43991,0	41616,0	49303,0	43350,0	47816,0	19924,0	21039,0

Показатели	17 вариант	18 вариант	19 вариант	20 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.	42651,0	53443,0	44896,0	56256,0	47140,0	59068,0	49385,0	618816,0
в том числе:
‑ материальные затраты;
‑ оплата труда;
‑ амортизация;
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.

Показатели	21 вариант	22 вариант	23 вариант	24 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.	28060,0	35160,6	33672,0	42192,7		45708,8		49224,8
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.	22448,0	28128,5	26978,0	33754,2	29182,0	36567,0	31426,0	39379,0
в том числе:
‑ материальные затраты		25315,7		30378,8
‑ оплата труда		2250,3		2700,4		2925,4
‑ амортизация.		562,5		675,0		731,2
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	20400,0	22502,0		27002,4
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.

Показатели	25 вариант	26 вариант	27 вариант	28 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.
в том числе:
‑ материальные затраты;
‑ оплата труда;
‑ амортизация;
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.

Показатели	29 вариант	30 вариант	31 вариант	32 вариант
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Объем СМР, тыс. руб.
2. Объем СМР в натуральном измерении:
‑ отделочные работы, м²
‑ кладки, м³
‑ кубометров металлоконструкций, м³
3. Полная себестоимость СМР, тыс. руб.	33627,0	42128,5	35895,0	45005,0	38161,0	47817,0	40406,0	50630,0
в том числе:
‑ материальные затраты;		37972,5
‑ оплата труда;		3375,5
‑ амортизация;		843,8
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовой состав ППП, чел.
в том числе: рабочих
из них:
‑ сдельщики
в том числе:
отделочники
каменщики
монтажники металлоконструкций
‑ повременщики
‑ ИТР и служащие
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Внереализационные доходы, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
Средний размер оборотных средств, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Порядок заполнения таблицы 5

Таблица 5 Структура штата по видам работ

Наименование процесса	Общая численность ППП	В том числе по группам	АУП
сдельщики основные и дополнительные	повременщики, основной процесс	повременщики обслуживающие	ИТР и служащие на процесс
А
1. Отделочники (ремонт)	27%		33%	32%	22%	‑
2. Каменщики (кладка)	42%		44%	47%	44%	‑
3. Металлоконструкции (монтажные работы)	20%		23%	21%	34%	‑
4. АУП	11%	‑	‑	‑	‑
Итого штат по участку			32%	68%	43%	57%
			от повременщиков	от ИТР и служащих

Последовательность заполнения таблицы:

1. Итого штат ППП берется из исходных данных.

2. Графа 1 – штат по участку распределяется согласно указанной структуры в таблице:

(0,27 × итого) (0,42 × итого) (20 × итого) (11 × итого)

3. Графа 2 заполняется из исходных данных.

4. Графа 3 и графа 4:

итоговая строка заполняется из исходных данных и распределяется в соотношении:

гр. 3 – 32% от всех повременщиков,

гр. 4 – 68% от всех повременщиков.

5. Распределить повременщиков из итоговой строки по структуре, указанной в гр. 3 и гр. 4.

6. Графа 5 и графа 6:

итоговая строка заполняется из исходных данных и распределяется в соотношении:

гр. 5 – 43% от всех ИТР,

гр. 6 – 57% от всех ИТР.

7. Распределить ИТР и служащих из итоговой строки по структуре, указанной в гр. 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ п/п	Штат ППП по группам	Численность	Количество фактических выходов	Фактически отработано чел./смен
Списочная	Явочная	Всего	В т.ч. выходных дней/чел
1.	Рабочие:
	Сдельщики:
	каменщики				3/
	штукатуры-маляры				6/
	монтажники				4/
	Повременщики:
	электрослесари				3/
	сварщики				4/
	крановщики				4/
	транспортные				6/
	рабочие
	столяры				2/
	плотники				1/
	водители				6/
	подсобные рабочие				6/
	ИТОГО рабочих (в т.ч. повременщиков)

2.	АУП в т.ч.:
	руководители				3/
	специалисты				4/
	служащие				4/
	ИТОГО АУП:
	ВСЕГО ППП:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	План	Факт	±	% выпол-нения	% роста к факту пред. пер.
1.	Объем СМР, всего:	тыс. руб.
	В т.ч. в натуральном
	выражении:
	отделочные работы	кв. м
	кладка	куб. м
	монтаж метал-локонструкций	куб. м
2.	Численность ППП	чел.
3.	Выработка ППП	тыс. руб.
4.	Выполнение норм выработки сдельщиками:
отделочные работы	кв. м/вых	45,0	69,58
кладка	куб. м/вых	6,0	9,09
монтаж и наладка	куб. м/вых	35,0	58,0
5.	Дополнительное задание (рост СМР)	тыс. руб.	450,0	480,0

<== предыдущая страница	\|	следующая страница ==>
Исчисление показателей рентабельности	\|	Доступ на рынок товаров

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 199; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!

lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.01 сек.