Возврат товара поставщику

Упражнение №36

03.02.2011г был возвращен «Торшер» в количестве 1шт. поставщику Эльдорадо по договору №10. НДС – сверху.

03.02.2011г. этот поставщик вернул нам деньги за этот товар 3540 р.

С помощью кнопки на основании документа «Поступления товаров и услуг» от 24.01.2011г сделайте документ «Возврат товара поставщику» (рис.13.8). Т.к. документ оформляете на основании, то в него попадают все товары, указанные в документе поступления. В упражнении требуется вернуть только одно наименование товара в количестве 1 шт. Для этого удалите лишние строки, а количество возвращаемого товара исправьте вручную:

Рис. 13.8. Документ «Возврат товара поставщику».

Проведите документ, нажав кнопку «Провести» .

Счет-фактура на возврат формируется по ссылке «Счет – фактура выданный» внизу окна документа, у Вас откроется документ (рис.13.9), проведите его, не внося изменений. Если Вам необходима печатная форма документа нажмите на кнопку «Счет - фактура».

Рис.13.9. Счет–фактура, выданный на возврат

Сформируйте «Приходный кассовый ордер» (Меню «Касса»). Выберите тип операции «Возврат от поставщика», заполните ПКО (рис. 13.10.) В строке счет расчетов Вам нужно поменять счет 60.01 на счет 76.02.

Рис. 13.10. Документ «Приходный кассовый ордер»

Проведите документ, нажав «ОК».