Урок 15. Реализация товаров, продукции, услуг

Продажу различных товаров, продукции и услуг, мы рассмотрим в упражнении № 51. А для начала научимся устанавливать и изменять тип цен номенклатуры (упражнение №50)

Упражнение №40

Выполнить «Установку цен номенклатуры» от 30.01.2011 года для розничной цены, с условием, что розничная цена на 30% больше чем основная цена покупки.

В справочник «Типы цен номенклатуры» уже была занесена розничная цена. Сформируем документ «Установка цен номенклатуры» от 30.01.2011 для розничной цены.

Для этого зайдите в меню «Предприятие» - «Товары» - «Установка цен номенклатуры». У Вас уже есть документ формирования «Основная цена покупки» от 01.01.2011, выделите этот документ и, не открывая его, нажмите кнопку «Добавить копированием» . В открывшемся окне измените наименование цены, установив значение «Розничная цена». Розничные цены должны быть на 30% больше изменить мы их можем вручную или запустив соответствующую обработку. Обработка запускается с помощью кнопки «Изменить» над списком номенклатуры. При нажатии на кнопку откроется окно, выберите в первой строке «Изменить цены на %», а в следующей строке укажите «30%» (рис.15.1.):

Рис. 15.1. Обработка табличной части.

Нажмите «Выполнить», и у Вас автоматически поменяются цены. Чтобы перенести их в документ нажмите «ОК», (рис.15.2)

Рис. 15.2. Документ «Установка цен номенклатуры».

Проведите документ, нажав «ОК».

Упражнение №41

1) 30.01.2011г. магазину «Центр 7я» по договору поставки №47 выписан счет на следующие товары и продукцию по розничной цене. НДС в т.ч.

Торшер 50шт. по 3900 руб.

Ваза напольная 10 шт. по 1300 руб.

Диван 1 шт. по 8000руб

Кресло 1 шт. по 5000руб.

2) 31.01.2011 товар отгружен. Выписана накладная, с/ф. от 31.01.2011.

3) 30.01.2011 произведена оплата по счету, о чем свидетельствует Выписка банка.

1. Выпишем счет на оплату товаров. В задании указан полный цикл работы по продаже товара. Воспользуемся Панелью функций закладка . В разделе «Схема работы» выберем документ «Счет». Заполните шапку документа. Установите «Цены и валюты»: тип цен: «Розничная цена». Для дивана и кресла мы цены не устанавливали, поэтому введите их вручную: диван -8000руб. кресло – 5000руб (рис. 15.3):

Рис. 15.3. Документ «Счет на оплату покупателю».

В табличную часть по каждому товару автоматически подставляются те цены, которые установлены в документе «Установка цен номенклатуры» для розничной цены.

После оформления документа можно распечатать печатную форму, для этого нажмите на кнопку «Счет на оплату» (рис.15.4.):

Рис.15.4. Счет на оплату.

Проводок документ «Счет» не формирует. Документ не является обязательным для исполнения. Основное его предназначение – формирование печатной формы и выписки на его основании документов оплаты и реализации.

2. Документ «Поступление на расчетный счет» оформите на основании документа «Счет на оплату покупателя» сформируйте, (рис.15.5.)

Для этого установите курсор на строке «Счета» и, не открывая его, выберете меню «Действия» - пункт «На основании» - «Поступление на расчетный счет»:

Рис.15.5. Документ «Поступление на расчетный счет»

3. Для ввода документа отражающего реализацию товара воспользуемся функцией «Ввод на основании». Для этого установите курсор на строке «Счет на оплату покупателю» от 30.01.2011г. но, не открывая документ, выберете пункт меню «Действия» - «На основании» - «Реализация товаров и услуг» (Вид операции: продажа, комиссия). После этого поменяйте дату в документе на 31.01.2011 (рис. 15.6):

Рис. 15.6. Документ «Реализация товаров и услуг».

Проведите документ, нажав на кнопку . Посмотрите печатную форму накладной, для этого нажмите кнопку «Печать» и выберите из списка «Торг-12 (Товарная накладная)»

Нажмите «Ввести счет-фактуру» от 31.01.2011 г. В ней автоматически отобразится номер и дата платежно-расчетного документа, (рис.15.7.):

Рис.15.7. Счет-фактура выданный

Проведите документ, посмотрите печатную форму «Счет-фактура выданный».

Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41», проверьте движение товаров на складе.

Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62», проверьте взаиморасчеты с покупателями.

Практикум №18

25.01.2011 ООО «Магнит» по договору №45 с основного склада был отгружен товар по основной цене продажи:

Ваза напольная 10 шт. по 1200 руб.

Зеркало 40 шт. по 780 руб.

Телефон 20 шт. по 3000 руб.

НДС 18% сверху.

Выписан Счет, Накладная и Счет-фактура от 25.01.2011.

Была произведена предоплата ранее 10.01.11 см. меню «Банк» на сумму 80 000руб.

Необходимо будет доплатить на сумму 41 776 руб.

Сформируйте «Оборотно-сальдовую ведомость по счету 62» с контрагентом «Магнит».

Выполненный практикум покажите преподавателю.

Оказание услуг, также выполняется документом «Реализация товаров и услуг», только на закладке «Услуги».

Упражнение №42

25.01.2011 ООО «Магнит» по договору №46 оказана услуга по доставке товара на сумму 2500руб. НДС в т.ч.

Оформлены документы: счет, акт и счет-фактура от 25.01.2011.

Произведена оплата 25.01.11 ПКО на сумму 2500руб.

Ход действий:

1. Создаем счет на оплату (меню «Продажа»)

Введите новый документ счет на оплату покупателю. Установите дату 25.01.2011г. выберите контрагента «Магнит», добавьте новый «договор № 46». Перейдите на закладку «Услуги» и выберите услугу – «Доставка», (рис.15.9):

Рис.15.8 Счет на оплату услуги.

Запишите документ.

2. Оказание услуги по доставке можно сделать на основании счета на оплату, (рис.15.10)

Рис.15.9 Оказание услуг.

Проведите документ. Печатная форма для данного документа должна называться «Акт об оказании услуг». Посмотрите её через кнопку «Печать».

Сформируйте счет-фактуру.

3. Оплату за оказанную услугу мы получили наличными денежными средствами. Необходимо оформить ПКО. Введите его на основании документа «Реализация товаров и услуг».

4. Посмотрите «ОСВ по счету 62» с отбором по контрагенту «Магнит».

Покажите выполненный практикум преподавателю.

По «Основному договору» с ООО «Магнит» у нас есть долг, сделаем реализацию товаров. Этот контрагент оплатил нам за товар ещё в прошлом году сумму 110 040руб. (Эту сумму Вы вводили вводом остатков).

Практикум № 19

21.02.2011 ООО «Магнит» по основному договору реализовали следующий товар по основной цене продажи, НДС - сверху:

Ваза – 14 шт. по 1200 р.

Телефон – 15 шт. по 3000р.

Торшер – 8 шт. по 3600р.

Доставка товара - 2654,24р.

Выписана накладная и счет-фактура от 21.02.2011.

Оплата была произведена ранее 25.12.2010 на сумму 110 040руб.

Сформируем ОСВ по счету 62 по всем договорам у контрагента «Магнит».

Рис.15.10 ОСВ по 62 счету. Отбор по контрагенту «Магнит»

Покажите выполненный практикум преподавателю.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 219; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!